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遼甯輕工職業學院2017年度部門決算公開說明

发布日期:2018年11月13日 10:36 作者: 点击:[]

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計13780.67萬元,包括:

1.本年收入13780.67萬元,其中財政撥款收入8330.67萬元,事業收入5450萬元。

2.上年結轉1248.82萬元,主要是跨年項目等原因形成的年末結轉。

(二)支出總計12361.8萬元,包括:

1.基本支出5749.9萬元,主要是爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出2943.8萬元,商品和服務支出1997萬元,對個人和家庭的補助支出809.1萬元。

2.項目支出6611.9萬元,主要包括資助體系563.03萬元、聘用人員工資1131.47萬元、償還銀行貸款本息1955.5萬元、現代職業教育體系建設專項資金及高職院校生均撥款達標項目1159.64萬元,建築修繕裝飾工程等其他資本性支出1802.26萬元等專項業務支出。

(三)年末結轉和結余2667.69萬元

主要是跨年項目等原因形成的年末結轉和結余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映遼甯輕工職業學院2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉資金發生的支出。2017年度財政撥款支出7071.26萬元,其中基本支出4769.2萬元,項目支出2302.06萬元。

(二)具體情況

    2017年度財政撥款支出7071.26萬元,按支出功能分類科目分,包括教育支出5973.56萬元,社會保障和就業支出500.4萬元,醫療衛生與計劃生育支出293.9萬元,住房保障支出303.4萬元。

1.教育5973.56萬元,包括:

(1)普通高等教育78.46萬元。

高等教育78.46萬元,包括資助體系支出78.46萬元

(2)普通高等職業教育5895.1萬元。

高等職業教育5895.1萬元,主要是高等職業教育院校爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

2.社會保障和就業500.4萬元。

事業單位離退休500.4萬元,主要是用于實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費等支出。

3.醫療衛生與計劃生育293.9萬元,包括:

事业单位醫療293.9萬元,主要是用于事业单位基本醫療保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的醫療经费等支出。

4.住房保障支出303.4萬元。

住房公積金303.4万元,主要是职工住房公積金补助支出。

三、事業收入支出決算情況

(一)總體情況

事业收入支出决算反映遼甯輕工職業學院2017年整体事业收入支出情况,既包括使用当年事业收入发生的支出,也包括使用以前年度事业收入结转资金发生的支出。2017年度事业收入支出5450万元,上年结转631.26万元,全年支出5290.54万元,其中基本支出980.7萬元,項目支出4309.84萬元。

(二)具體情況

    2017年度事業收入支出彌補基本支出980.7萬元,項目支出4309.84萬元,其中聘用人員工資1131.47万元,偿还银行贷款本金1555.5万元,偿还银行贷款利息400万元,示范校配套建设152.92万元,图书购置55.89万元,车辆购置66.35万元,建筑修缮装饰工程252.39万元,合作办学分成130万元,以前年度结转项目支出565.31萬元。

四、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)基本支出情況

2017年遼甯輕工職業學院基本支出5749.9萬元,比2016年增加213.8萬元,提高3.86%,主要原因是隨著學生人數的增加,相應的人員支出和商品服務支出隨之增加。

(二)政府采購支出情況

2017年遼甯輕工職業學院政府采购支出总额3389.59万元,其中政府采购货物支出2258.47万元,政府采购工程支出1020.52万元,政府采购服务支出110.6萬元。

(三)預算績效管理工作開展情況

遼甯輕工職業學院沒有重點2017年度預算評價項目。

 

名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7.教育(類)普通教育(款)高等教育(項):反映經國家批准設立的省屬全日制普通高等學校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

8.教育(类)职业教育(款)高等職業教育(项):反映經國家批准設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

9.教育(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。

10.社會保障和就業(类)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(项):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11.醫療卫生与计划生育支出(类)醫療保障(款)事业单位醫療(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本醫療保险缴费经费,未参加醫療保险的事业单位的公费醫療经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的醫療经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公積金(项):反映行政事业单位按人力资源和生活保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公積金。

 

遼甯輕工職業學院

2018年11月1日

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